鄂尔多斯市教育体育局所属
鄂尔多斯市第三中学
2022年度预算公开报告
2022年3月15日
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
实施高中学历教育，促进基础教育发展，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；实施素质教育，促进教育教学改革；对教职工进行思想政治工作，培育一支结构合理、知识丰富、业务精湛、水平一流的教职工队伍；对学生进行德、智、体、美、劳等全面教育，为高一级学校输送合格人才；承担主管部门安排的国家各级各类大型考试；执行国家的财经制度和财经纪律，确保国家下拨的教育经费、国家助学金等用到实处。
二、机构设置及人员基本情况
鄂尔多斯市第三中学是隶属于鄂尔多斯市教育体育局的全额拨款事业单位，财政独立核算。
（一）机构基本情况
下设15个处室，分别为：党委办公室、行政办公室、工会、教务处、教学处、电教实验中心、学生发展中心、高一级部、高二级部、高三级部、总务处、财务处、安全管理服务中心、公寓处、团委
（二）人员基本情况
2022年编制数为290人。其中行政编制人数0人，事业编制290人。2021年末财政供养人员实有人数 351人，比上年净增加6人，其中在职人员263人，比上年净增加6人，原因是新增工作调动及考录人员；其他非在职10人，比上年减少2人，原因是辞职一人，退休一人；离休人员1人，比上年减少1人，原因是去世一人；退休人员77人，比上年增加9人，其原因是在职人员退休。
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 8484.96 万元，比上年预算增加2369.85万元，增长27.93%，增加主要是由于上年结转结余资金、事业收入及新增项目支出（信息化运行维护经费、消防维保服务项目经费）增加。
支出预算 8484.96万元，比上年预算增加2369.85万元，增长27.93%，增加主要是由于上年结转结余资金、事业收入及新增项目支出（信息化运行维护经费、消防维保服务项目经费）增加。
（一）、2022年部门预算收入情况说明
部门预算收入8484.96万元，其中：一般公共预算拨款收入6698.96万元，占比78.95 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比 0%；事业收入350万元，占比 4.12%；事业单位经营收入0万元，占比0 %，其他收入 0万元，占比 0 %；上年结转 1436万元，占比16.93%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0%。
（二）、2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出8484.96万元，其中：基本支出6983.96万元，占比82.31%；项目支出1501万元，占比 17.69 %；事业单位经营支出0万元，占比 0%。
主要用于“机构运转、专业活动、普高两免及国家助学金、德育工作、教师培训”等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算8134.96万元，包括：一般公共预算财政拨款6698.96万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转1436万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业类 668.15万元，比上年预算数增加 111.07万元。主要用于工资福利支出和对个人和家庭补助支出。（行政事业单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险、死亡抚恤、失业保险等）
2.卫生健康类248.30万元，比上年预算数增加10.60 万元。主要用于事业单位医疗保险支出。
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.3万元，比上年增加0万元，增长0 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，与上年预算数增加0万元,增长0%。增加为0万元,主要是由于未安排财政拨款预算。
2、公务接待费 0.3万元，比上年预算数减少0万元。下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费 0万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %；公务用车运行维护费 0万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %。增加为0万元主要是由于未安排财政拨款预算。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算1558.95万元，比上年增加379.27万元，增长24.33 %。主要包括以下支出：办公费 2万元、邮电费1.56 万元、差旅费 4 万元、培训费3万元、维修（护）费3万元、租赁费2万元、公务接待费0.3万元、专用材料费1.7万元、工会经费37.97万元、福利费79.11万元、运行经费 1180万元、其他交通费 243.88万元、其他商品和服务支出0.43万元。增加主要原因是新校区陆续建设完部分场馆正常运行，经费增加；人员增加，交通费较去年增加（其他交通费包括职工津贴补贴）。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额585万元，其中：政府采购货物预算70万元，政府采购工程预算65万元，政府采购服务预算450万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目35个，公开绩效目标35个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算7048.96万元，占全部项目支出预算的100%。（详细项目绩效目标见附件）
二、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆4辆，其中：公务车3辆，货车1辆。单位价值100万元以上大型设备8台（套）。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：白春梅 联系电话：0477-2789155
第六部分 2022年部门预算公开表
附：
