2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市第三中学单位决算公开

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展，具体为：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。实施素质教育，促进教育教学改革。对教职工进行思想政治工作，培育一支结构合理、知识丰富、业务精湛、水平一流的教职工队伍。对学生进行德、育、体、美、劳等全面教育，为高一级学校输送合格的人才。承担主管部门安排的国家各级各类大型考试。执行国家的财经制度和财经纪律，确保国家下拨的教育经费、国家助学金等用到实处。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党委办公室、行政办公室、工会、教务处、教学处、电教实验中心、学生发展中心、高一级部、高二级部、高三级部、总务处、财务处、安全管理服务中心、公寓处、团委。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

 2022年是机遇与挑战并行的一年，也是学校发展进 程中具有里程碑意义的一年。一年来，全校教职员工在 校党委的带领下，全面贯彻党的教育方针 ，坚持教育高 质量发展主题，统筹推进各项教育教学事业发展，胜利完成了五届一次教代会确定的主要目标任务。

( 一 ) 坚持党的领导，党的建设开创新局面

一是加强师生思想建设，夯实理想信念根基。二是推动党支部规范化建设，促进党建工作提质增效。第三党支部和行政支部获评教体系统“最强党支部”称号，我校被市委组织部评为“最 强党支部”示范点。三是贯彻落实党组织领导的校长负责制，加强党对学校工作的全面领导。四是抓实党风廉政建设，优化政治生态。

( 二 ) 坚持重点突破，学校整体发展呈现新气象

一是新高考改革有序推进。新高一年级已顺利完成选科走班前期工作，新高考各项改革事业正有序推进。二是办学定位和发展蓝图更加清晰，对学校发展重点任务进行了系统谋划安排，描绘了学校改革发展的新蓝图和新目标。三是办学治校水平不断提升。教育教学管理规范严格，秩序良好，师生积极向上，形成了干事创业的良好氛围。

(三) 坚持狠抓常规，教学水平再攀新高峰

一是加强课题研究。围绕新高考、新课程改革，积 极开展课题研究，构建多元、特色课程体系。二是优化课程实施。深入推进新课程改革，积极开展校园体育、艺术、阅读的校本课程建设，促进学生自主发展。三是改进课堂教学。以“ 目标引领、对标前行，精选习题、限时训练”为抓手，依托“激情教育 ”、“分 层培优”、“高效课堂”、“三环相承”教学模式，引导教师教学行为和学生学习方式转变 ， 推行启发式 、探究式、任务式、 讨论式教学，促进学生自主学习、挖掘学生发展潜能， 培养学生创新精神和实践能力。选派优秀教师外出学习，转变教学观念， 更 新教学理念。 四是狠抓教学常规。牢固树立以研促教的意识，围绕教育教学质量和学科建设，制定教研计划。常规工作有序开展的同时更加注重实效。五是强化信息技术。为更好服务 新高考改革， 提供信息化教学管理服务，遴选符合学校教学管理实际的新高考改革服务软件平台，满足选课选科、走班排课、生涯规划等方面的需求。2022年高考，600 分以上8人，理科最高分623分，文科最高分585 分。文理科一本上线 607 人，一本上线率达 87.97%，双一流院校录取202人，双一流录取率达28.6%，取得了不错的成绩。

(四) 坚持德才兼备，师资队伍建设再上新水平

一是师德师风建设有力有效。坚持把师德师风放在突出位置， 加强教师队伍思想政治工作，认真按照教育 部和上级主管部门的部署要求，扎实开展师德专题教育，二是完善教师职称评审、岗位竞聘等校内推评机制。三是加大班主任梯次培养力度。采用班主任聘任制，组建名班主任工作室，继续实行班主任工作量化考核，并与班主任津贴、绩效挂钩，提高班主任的工作积极性。

(五) 坚持 “五育 ”并举 ，学生培养取得新成效

在学生德育管理中，学校本着“弱化灌输、突出养成、 注重渗透、强调内化”的原则，以情感为切入点，以活动为载体，以养成为目的，培育社会主义核心价值观。形成了学校、 家庭、社会三结合德育网络 。

(六) 坚持守正创新，学校发展再上新台阶

一是积极探索开放办学。学习借鉴知名学校的办学经验，加强对外交流合作，提高学校的办学水平和教学质量，引进优质资源及服务，集中学校最优资源和力量，力争实现“清北”突破。 二是创新招生工作模式把 握新高考，研究新政策，寻找招生宣传新的落脚点，多维度阐释学校的优势和特色，提高生源质量。2022 年，我校共录取 600 分以上学生 997 名。 三是积极改善办学条件。积极争取政府财政投入，加快学校遗留工程建设。四是抓实常态化疫情防控。五是努力打造平安校园。进一步巩固文明 校园的成果，不断完善和修订学校安全工作制度、职责、方案、预案。我们学校在 2022 年获评市教育系统督导评估一等奖，完成了自治区文明校园的验收工作，有望近期获评自治区级文明校园。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第三中学单位2022年度收入、支出决算总计9,303.54万元。与年初预算相比，收、支总计各增加818.57万元，增长9.65%，变动原因：一是新增2022年教师节表彰奖励资金；二是新增2022年地方教育附加专项资金；三是下达2022年春季、秋季普通高中学生资助补助经费；四是下达2022年普通高中公用经费补助资金；五是下达普通高中创新实验室建设资金；六是新增事业收入，鄂尔多斯市财政局拨入非税收入（学费、住宿费）等。与上年决算相比，收、支总计各增加872.24万元，增长10.35%。其中：

（一）收入决算总计9,303.54万元。包括：

1.本年收入决算合计9,303.54万元。与上年决算相比，增加1,938.14万元，增长26.31%，变动原因：本年度人员工资调增、设备采购资金及工程维修资金教育附加费增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，减少339.70万元，减少100.00%，变动原因：本年度未申请当年非财政拨款资金。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少726.20万元，减少100.00%，变动原因：财政收回上年末结余资金，年初结转和结余资金为零。

（二）支出决算总计9,303.54万元。包括：

1.本年支出决算合计9,290.22万元。与上年决算相比，增加858.93万元，增长10.19%，变动原因：本年度人员工资调增、设备采购资金及工程维修资金教育附加费增加。

2.结余分配13.32万元。结余分配事项：学费非税收入。与上年决算相比，增加13.32万元，增长100%，变动原因：本年度非税收入结转结余。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度无年末结转和结余支出。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第三中学单位2022年度本年收入决算合计9,303.54万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入9,221.45万元，占99.12%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入76.39万元，占0.82%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入5.70万元，占0.06%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第三中学单位2022年度本年支出决算合计9,290.22万元，其中：

本年基本支出6,827.04万元，占73.49%；

本年项目支出2,463.18万元，占26.51%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第三中学单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计9,221.45万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,086.48万元，增长13.36%，变动原因：一是新增2022年教师节表彰奖励资金；二是新增2022年地方教育附加专项资金；三是下达2022年春季、秋季普通高中学生资助补助经费；四是下达2022年普通高中公用经费补助资金；五是下达普通高中创新实验室建设资金；六是新增事业收入，鄂尔多斯市财政局拨入非税收入（学费、住宿费）等；与上年决算相比，收、支总计各增加1,465.83万元，增长18.90%，变动原因：本年度人员工资调增、设备采购资金及工程维修资金教育附加费增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第三中学单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算9,221.45万元。与年初预算8,134.96万元相比，完成年初预算的113.36%。其中：

（一）教育支出（类）

教育支出类决算数为7876.29万元，与年初预算相比增加1004.24万元。其中：

1．普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 6868.05 万元，支出决算7732.62万元，完成年初预算的112.59%。决算数与年初预算数的差异原因：财政下拨学生资助补助经费、普通高中公用经费及地方附加费支出。

2．普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 4.00 万元，支出决算142.17万元，完成年初预算的3554.25%。决算数与年初预算数的差异原因：财政下拨教师节表彰资金、校长奖励金、教师培训专项资金及普通高中实验室建设资金等支出。

3．其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.50万元，较年初预算增加1.50万元。决算数与年初预算数的差异原因：市直属学校校方责任险资金支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为4.98万元，与年初预算相比增加4.98万元。其中：

1．体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.98万元，较年初预算增加4.98万元。决算数与年初预算数的差异原因：市财政下拨自治区第十五届运动会备战集训经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为799.47万元，与年初预算相比增加131.32万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算71.61万元，支出决算132.92万元，完成年初预算的312.81 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初调标，退休人员工资增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算461.96万元，支出决算413.10万元，完成年初预算的89.42%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员变动，养老保险支出减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算113.66万元，支出决算83.86万元，完成年初预算的73.78%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员变动，完成预算金额减少。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算151.01万元，较年初预算增加151.01万元。决算数与年初预算数的差异原因：在职及离退休人员去世，抚恤金增加。

5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会和就业支出（项）。年初预算20.92万元，支出决算18.58万元，完成年初预算的88.81%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员社保，人员变动，完成预算金额减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为234.96万元，与年初预算相比减少13.34万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 248.30万元，支出决算234.96万元，完成年初预算的94.63%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休无需缴纳医疗保险，故产生差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为305.75万元，与年初预算相比减少40.71万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算346.47万元，支出决算305.75万元，完成年初预算的88.25%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休无需缴纳住房公积金，故产生差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第三中学单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,758.27万元，其中：

（一）人员经费5,307.45万元。主要包括：基本工资1473.20万元、津贴补贴1374.78万元、奖金0.00万元、社会保障缴费750.49万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资1066.99万元、其他工资福利支出38.12万元、离休费4.20万元、退休费128.72万元、抚恤金151.01万元、生活补助14.19万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金305.75万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元等。

（二）公用经费1,450.82万元。主要包括：办公费2.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费105.37万元、电费125.66万元、邮电费3.09万元、取暖费430.00万元、物业管理费439.01万元、差旅费4.00万元、维修（护）费3.77万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费3.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费1.70万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费37.97万元、福利费77.06万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用218.20万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第三中学单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,463.18万元，其中：

（一）工资福利支出489.60万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出48.60万元等。主要用于：支付3-12月份4人外聘工资及发放高考奖及激励奖等支出。

（二）商品和服务支出1,170.57万元。主要包括：办公费32.32万元、印刷费30.13万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.58万元、取暖费19.62万元、物业管理费0.00万元、差旅费20.07万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费549.47万元、租赁费12.68万元、会议费0.00万元、培训费35.25万元、公务接待费0.00万元、专用材料费331.71万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费27.89万元、委托业务费61.27万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费5.29万元、其他交通费用10.33万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出33.95万元等。

（三）对个人和家庭的补助237.20万元。主要包括：助学金185.34万元、奖励金12.60万元、其他对个人和家庭的补助39.26万元等。主要用于：运动员伙食补助、国家助学金及校长奖励金教师节优秀教师奖励金等支出。

（四）资本性支出565.81万元。主要包括：房屋建筑物购建1.45万元、办公设备购置454.66万元、专用设备购置109.70万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市第三中学单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算7.04万元，支出决算5.29万元，完成预算的75.17%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算7.04万元，支出决算5.29万元，完成预算的75.17%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：用于学校日常办公及新校区建设中用车增加追加运行经费压缩三公经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市第三中学单位2022年度财政拨款“三公”经费支出5.29万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.29万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无因公出境费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.29万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无公务用车购置费用支出。

（2）公务用车运行维护费支出5.29万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。与上年决算相比，增加0.37万元，增长7.50%，变动原因：学校日常办公及新校区建设中运行经费支出增加。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少0.28万元，减少100.00%，变动原因：学校压缩公务接待费用的支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第三中学单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比减少0.88万元，减少100.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第三中学单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第三中学单位2022年度预算安排项目23个，实施项目23个，完成项目23个，项目支出总金额2,463.18万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额2,463.18万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第三中学单位2022年度机构运行经费支出决算1,450.82万元。比上年决算相比，增加12.96万元，增长0.90%，变动原因：新建校区水、电、物业、取暖等费用增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第三中学单位2022年度政府采购支出总额1,137.69万元，其中：政府采购货物支出680.66万元、政府采购工程支出358.73万元、政府采购服务支出98.31万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.00%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第三中学单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车8辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）8台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市第三中学单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目23个，共涉及资金2,463.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“运动员伙食补助项目”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、“信息化运行维护经费项目”等23个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2463.18万元，政府性基金支出0.00万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市第三中学单位2022年度在决算中反映  23  个一般公共预算项目，以及 0个政府性基金项目，以下共 涉及5个项目的绩效自评结果。

1. 运动员伙食补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为11.00万元，执行数为10.8万元，完成预算的98.18%。项目绩效目标完成情况：通过为运动员及时足额发放伙食补助，每人每天30元，达到有效改善运动员的伙食，有效保障运动员的营养均衡，运动员水平显著提高。发现的主要问题及原因：由于疫情及学校假期等原因未能及时发放。下一步改进措施：及时足额发放。

2. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为20.00万元，执行数为19.28万元，完成预算的96.38%。项目绩效目标完成情况：加强党建工作，设置意识形态和党费廉政建设宣传阵地，营造浓厚的党建文化和廉政文化氛围；学习教育培训，外出调研学习，主题党日活动，打造成品牌党建。发现的主要问题及原因：因疫情原因组织培训学习次数减少、党建阵地建设政府采购质保金7237.8元未支付。下一步改进措施：后期做好校内培训学习疫情防控工作，校内组织党建学习培训，尽量完成年初设定的培训学习任务。

3. 消防维保服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.7分。全年预算数为19.00万元，执行数为8.92万元，完成预算的46.95%。项目绩效目标完成情况：消防安全管理外包是一个集责任、技术、人员及设备为一体，实现专业安全化管理形式。学校因人力不足、专业技能匮乏，为加强消防安全，将消防安全工作通过政府招标委托给专业消防维保公司承担，以降低消防安全风险，提高消防安全品质。进行日常维保工作、消防设施维护保养等。发现的主要问题及原因：财政收回结余资金10.08万元。下一步改进措施：预算大于实际中标金额，后续年度统筹规划，按时完成支付。

4. 信息化运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.9分。全年预算数为15.00万元，执行数为11.85万元，完成预算的79.00%。项目绩效目标完成情况：确保运维技术服务工作不间断，提升信息化设备维护响应速度，提高保障能力和服务质量。发现的主要问题及原因：财政收回结余资金3.15万元。下一步改进措施：2022年3月底完成招标，23年3月份为一个服务期，后续年度统筹规划，按时完成支付。

5. 2022年教师节表彰专项资金（市级)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.60万元，执行数为0.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过为优秀教师发放奖励金，弘扬尊师重教的良好风尚，提升广大教师和教育工作者教书育人的荣誉感和责任感，激励更多优秀人才投身教育事业，在教育事业作出更大贡献。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）单位项目绩效评价结果。

以运动员伙食补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2022年运动员伙食补助项目绩效评价自评报告

 一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

学校有男子排球运动员12人，12×30×300=10.8万元、通过为运动员及时足额发放伙食补助，每人每天30元，达到有效改善运动员的伙食，有效保障运动员的营养均衡。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：通过为运动员及时足额发放伙食补助，每人每天30元，达到有效改善运动员的伙食，有效保障运动员的营养均衡，使运动员水平显著提高。

绩效目标实际完成情况：通过为运动员及时足额发放伙食补助，每人每天30元，达到有效改善运动员的伙食，有效保障运动员的营养均衡，运动员水平显著提高。截止12月底足额发放运动员伙食补助。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

对项目总体绩效目标、绩效指标完成情况以及预算执行情况进行自评，自评结果应当做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观，目的是：1、要实时监控对尚未完成绩效目标或出现偏离绩效目标较大的情况及时进行改进；2、以及对上级有关部门查验单位自评结果中存在问题可及时整改落实；3、将此项目经费真正投入于本单位发放的伙食补助改善了运动员的伙食条件，提升了运动员的体能储备。在训练中更好的完成教练员布置的任务从中得到技战术的提升。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数11.00万元，其中：财政拨款11.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数10.80万元，其中：财政拨款10.80万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数10.80万元，其中：财政拨款10.80万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

我校为了备战自治区第十五届运动会向上级教体部门统一申请了运动员伙食补助，2022年下达我校运动员伙食补助专项11万元。用于12名运动员的伙食补助，每人每天30元，提高运动员营养膳食标准，改善运动员伙食，在训练中使运动员的身体机能得到有效保障，为自治区全运会打下坚实基础，及时完成各项工作计划，按照预算把项目经费投入合理分配，保证项目各项任务按期完成

（四）   项目资金管理情况。

为确保我校2022年运动员伙食补助专项经费项目总体目标的实现，使用项目资金符合国家财经法规和相关的财务管理制度以及有关专项资金管理办法；符合项目预算批复或合同规定的用途；未存在项目资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系为中心任务，严禁脱离实际，制定增长目标，确保财政资金高效使用。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)补助运动员人数，目标值大于等于12人，实际完成12人，分值20，得分20。

2、质量指标

2)补助及时足额发放率，目标值等于100百分比，实际完成100百分比，分值10，得分10。

3、时效指标

3)发放补助时间，目标值大于等于按月发放月，实际完成80月，分值10，得分8。

4、成本指标

4)补助成本，目标值小于等于30元，实际完成30元，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

5)改善运动员伙食及保障运动员营养均衡，目标值大于等于有所改善、有所保障无，实际完成100无，分值20，得分20。

7、生态效益

8、可持续影响

6)项目可持续发挥作用的期限，目标值大于等于长期时间，实际完成100时间，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

7)运动员满意度，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分98分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

1. 产出质量未达标：时效指标未完全完成，由于疫情及学校假期等原因未能及时发放

（二）资金管理使用存在问题：无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、今后充分做好项目立项前期工作，认真组织开展考察、调研及整体规划工作，进一步专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策，使立项依据更加充分、程序更加规范；

2、根据上级相关政策法规及学校财务管理制度，进一步规范资金使用；

3、切实加强单位自评结果的整理、分析，将自评结果作为本单位安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，根据情况调整预算。

（二）措施及办法。

1. 23年及时足额发放到位，提高运动员营养膳食标准，改善运动员伙食。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白春梅        联系电话：0477-2789155

第五部分 2022年度单位决算表

 详见附件。

财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

财政拨款收入支出决算总表.xlsx

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xls

收入决算表.xlsx

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

收入支出决算总表.xlsx

项目收入支出决算表.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

支出决算表.xlsx